Puede habilitar diferentes tipos de comprobantes al registrar su cuenta de usuario por primera vez. Ingrese su RFC, datos fiscales y seleccione los tipos de CFDI que desea emitir como: Factura, Recibo de Honorarios, Recibo de Pago, Nota de Crédito, etc. Una vez creada la cuenta y configurada, podrá elegir el tipo de documento al generar el CFDI.
Para cancelar un CFDI v3.3, al ingresar al Sistema, en el apartado Accesos de click en “Registro CFDI 3.3”. Se mostrará los comprobantes que ha emitido, puede filtrarlos por día, mes y año, estado del comprobante, uso de clave de confirmación, o directo por UUID o RFC del receptor. Deberá seleccionar uno o varios CFDI visibles a cancelar y dar click en el botón “Cancelar CFDI”. Con esto quedará cancelado con nosotros y ante el SAT. Para cancelar un CFDI v3.2, al ingresar al Sistema, en el apartado Accesos de click en “Registro CFDI 3.2”. Se mostrará los comprobantes que ha emitido, puede filtrarlos por día, mes y año, o directo por UUID. Deberá seleccionar uno o varios CFDI visibles a cancelar y dar click en el botón “Cancelar CFDI”. Con esto quedará cancelado con nosotros y ante el SAT.
Estimado cliente, ingrese a su Sistema y en el apartado Accesos, de click en Generar CFDI 3.3. Al llenar los datos correspondientes al comprobante a emitir, cuando agregue el concepto visualizará unos iconos del lado derecho junto al importe; al pasar el cursor del mouse podrá conocer los nombres de cada uno. Podrá seleccionar los impuestos de Traslado o Retención que requiera, al dar click deberá llenar los parámetros correspondientes de acuerdo a lo que indica el SAT en su guía de llenado, al finalizar de click en Agregar traslados o Agregar retenciones.
Desde “Configuración de cuenta”, acceda a “Cuenta de usuario”, active “Cambiar su contraseña de usuario” e ingrese la actual y la nueva.
Requisitos de contraseña:
Desde la opción “¿Olvidó su contraseña?” podrá recuperarla ingresando su RFC y correo electrónico. Recibirá una clave temporal para ingresar y cambiarla.
Desde “Generar CFDI 3.3”, seleccione "Cre-Nota de crédito" en Tipo de documento y active "Agregar CFDIs relacionados" para ingresar UUID y tipo de relación.
Desde “Configuración de cuenta” acceda a “Certificado”, cargue los archivos .cer y .key, ingrese la contraseña del CSD y dé clic en Instalar.
Desde “Generar CFDI de pagos”, llene los campos del complemento. Relacione los CFDI al agregar el pago desde el apartado “Pagos 1.0”.
El Factoraje involucra 3 sujetos: Acreedor, Factor y Deudor. Cada uno emite CFDIs específicos. Consulte la guía SAT para detalles del flujo.
La Nota de crédito se relaciona sólo a la factura original. Luego emita un comprobante de pagos considerando el nuevo saldo. Ejemplo: Factura $1,000, pago $500, nota $200 → siguiente pago $300.
Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte